5月17日,艺龙发布第一季度财务报告。艾瑞通过整理发现,Q1艺龙总营收为1.64亿元,同比增长23.1%,其中酒店预订营收1.23亿,占比75.0%,预订间夜量增至280万;经营费用达1.09亿,同比增41.3%;净利润为1188.3万元,净利润率为7.8%。

艾瑞咨询认为,艺龙通过近两年不断的在在线推广、预订模式创新、分销等方面的深耕细作,其酒店预订业务快速发展,“订酒店、用艺龙”的品牌形象正逐渐得到消费者、合作伙伴的认可。

2012Q1艺龙总营收1.64亿,同比增长23.1%

2012年Q1艺龙总营收1.64亿元,同比增长23.1%,环比下降2.6%。艾瑞咨询认为,Q1艺龙延续“专注订酒店”的战略,通过在线营销和联盟分销向用户提供优秀的酒店预订体验,保持了营收较快的增长。

酒店预订业务占比75.0%,机票预订营收占比缓慢收窄

2012Q1艺龙的酒网页游戏私服发布网店预订客房间夜量为284.4万,同比增长67.3%,且超越2011Q3的酒店预订业旺季水平,达到历史新高,酒店预订营收规模达1.23亿,同比增长35.6%,在总营收中占比为75.0%。机票预订的比例为16.6%,广告、保险等其他营收占比为8.4%。

2012Q1中国OTA市场份额最大的携程网酒店预订营收为3.67亿,是同期艺龙酒店预订营收的2.98倍。从携程与艺龙酒店预订营收之比的趋势上可以看出,艺龙在酒店预订领域与携程的差距正在逐渐缩小。

艾瑞咨询认为,酒店预订业务的提升得益于三个因素:1)优惠券对酒店预订的激励,使常规预订优势得以巩固,2)团购等业务对间夜量的提升有很大帮助,3)酒店的合作伙伴分销策略的进一步深化执行。但同时,由于酒店团购的增长等佣金率减少的因素,导致营收的增长低于间夜量的增传奇世界网页版游戏长。

经营费用涨幅近41.3%,市场营销费用保持高占比

Q1艺龙经营费用达到1.09亿元,同比增长41.3%,其中市场营销费用为6694.9万,占比达到新高,为61.3%,服务研发费用为2723.6万,占比为24.9%,行政管理费用为1477.4万,占比为13.5%。艾瑞咨询认为,相比于总营收23.1%的增长而言,2012Q1艺龙经营费用41.3%的同比增长属较高的增长,考虑其在市场营销、IT及研发、客服中心等方面的投入力度,费用的增长尚在合理范围。其中市场营销费用占比较2011年同期有较高的增长,体现出艺龙酒店在线推广费用和佣金分成比例的提升。

酒店预订多模式覆盖,国内可预订酒店数量增至3万家

2012年1月,艺龙上线“酒店杀价”酒店预订频道,帮助消费者和酒店“杀价”促进交易达成;4月,艺龙上线“惠选酒店”频道,开展酒店模糊预2012最变态传奇订业务;4月,推出iPad及微软dows Phone客户端;5月,艺龙同时在线团购酒店数量达2500家。艾瑞咨询认为,艺龙在近两年来,在预订模式的创新方面较为迅速,目前已经覆盖了常规预订、移动客户端预订、团购、Last-ute、模糊预订等,并且在模式的推广上取得优秀的业绩,如移动客户端、团购等。

截止5月,艺龙国内可在线预订酒店数量突破3万家,成为国内提供酒店预订数量最多的在线旅行服务提供商。艾瑞咨询认为,艺龙可直接在线预订的酒店数量从2011Q3的2.3万家增至2012Q2的3万家,虽然对营收业绩的边际贡献度较低,但能够给消费者提供更多的选择,保证用户的优秀体验。

艺龙短期内将继续牺牲利润率,换取业务的高增长

短期来看,艺龙正处业网页传奇私服游戏大全务的拓展和服务能力打造提升阶段,其投入和产出的增速势必不成比例,导致公司利润率在低位徘徊。但长期来看,艺龙对服务能力的扩充、对新增长点的布局以及对新入口的扩展一旦成功,对自身业绩的长远增长将大有裨益。

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